揭陽市綜合中等專業(yè)學校2018年部門預算公開及情況說明

揭陽市綜合中等專業(yè)學校（補充公開）

2018年部門預算和“三公”經費基本情況說明

一、廣東省揭陽市綜合中等專業(yè)學校基本情況

1、揭陽市綜合中等專業(yè)學校創(chuàng)建于1998年，隸屬揭陽市人民政府領導，由揭陽市教育局直接管理，是一所全日制公辦綜合性普通中等專業(yè)學校，學制三年，辦學規(guī)模5000人。

2、機構設置:

學校內設部門7個:辦公室、學生科、教務科、總務科、實訓中心、招生就業(yè)科，藝術中心。

　 3、人員構成情況

（1）、列入2018年部門預算編制232名，截止2017年12月31日實有在職人數211人，其中：五級職員(正處級)1人，六級職員(副處級)1名，八級職員(副科級)1人，九級職員(科員)2人，十級職員(辦事員)4人，專業(yè)技術七級19人，專業(yè)技術十級79人，專業(yè)技術十二級85人，專業(yè)技術十三級4人，技術工三級(高級工)1人，技術工五級(初級工)1人，普通工人7人，新參加工作6人。

（2）、財政供養(yǎng)實有離退休人員8名。

4、我校為市級直屬一級預算單位，沒有下屬獨立核算機構，預決算不用進行匯總。

二、2018年收入預算說明

1、2018年收入預算2410.77萬元，其中：公共財政預算撥款2120.45萬元;事業(yè)收入290.32萬元

2、2018年我校招收中職學生享受國家免學費補助金額3500元/生/年，市級財政補助配套資金相應增加，相應的向學生收取學費的事業(yè)收入減少。

三、2018年支出預算說明

1、2018年支出預算2410.77萬元，其中：公共財政預算撥款支出2120.45萬元；預算外資金支出290.32萬元。

2、2018年我校在校學生人數增加，學校教師實有人數從2017年203人增加到211人，從教學管理、設備投入及師資建設等都將進一步投入，導致支出增加。

四、2018年“三公”經費預算說明

　　2018年 “三公”經費財政撥款支出預算總數1.5萬元，其中因公出國（境）支出0萬元；公務用車運行維護支出1.5萬元；本年度在市本級財政撥款中不安排公務接待，所以本表中公務接待費支出為0萬元。

　　公務用車購置及運行維護： 2018年我校公務用車保有量3輛，全年運行維護費1.5萬元。

公務接待費具體開支內容包括：按規(guī)定開支的各類公務接待費用。包括省級及市級有關業(yè)務專項交流接待等。

五、機關運行經費安排情況

2018年，本部門機關運行經費安排548.7萬元，比上年減少25.49萬元，節(jié)約4.43%，原因是我校認真執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少不必要開支。其中：，辦公費82.13萬元，印刷費9萬元，郵電費16萬元，差旅費37萬元，會議費2萬元，日常維修費93萬元，物業(yè)管理費費20萬元，辦公用房水電費128萬元，公務用車運行維護費1.5萬元等。

六、政府采購說明

本年度沒有從市級財政撥款及專戶返撥中安排政府采購預算。

七、國有資產占用使用情況

截止2017年12月31日，我校（一）固定資產118688955.34元，其中：土地、房屋及構筑物64004423.54元，通用設備21262382.42元，專用設備27869250.1元，文物和陳列品6417元，圖書、檔案722151.72元，家具、用具、裝具及動植物4824330.56元。

（二）在建工程為15544091.54元，其中：運動場1901297元，新建學生宿舍樓13642794.54元，

八、預算績效情況

學校根據社會和市場的需求，在鞏固原有會計電算化、計算機應用、數控等18個專業(yè)基礎上，近年來新設立了航空服務、平面設計、網絡技術、動漫制作、電子商務、物流等專業(yè)，繼續(xù)辦好及擴大與揭陽學院聯合辦學的“五年一貫制”大專教育，與省大專院校及揭陽學院聯合開辦成人大專函授教育， 2018年將與廣東工貿職業(yè)技術學院、揭陽學院擴大開辦“三-二分段”大專連讀新辦學模式。學校知名度日益提升，學生就業(yè)出現供不應求的良好局面，社會評價越來越好，取得較好社會效益和經濟效益。

九、名詞解釋

公務用車購置及運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

我校在市委市政府領導下，經常參加各項活動、演出、比賽及招生宣傳等等，必須經常接送教師、學生，相應的公務用車運行維護費也較多。

揭陽市綜合中等專業(yè)學校

2018年8月9日

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